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Validar fatura de cobrança

Esta opção permite validar a fatura de cobrança selecionada na grid. Para acessar, siga o passo a passo:

Instruções

  1. Acesse o menu Financeiro> Cobranças

  2. Selecione o item desejado na grid

  3. Dirija-se à opção Validar

  4. Na mensagem apresentada, preencha o motivo

  5. Clique em Confirmar

:note:

Será permitido aprovar somente as faturas de cobrança pendentes com os seguintes códigos;

  • 304:  A data de vencimento informada não é igual a da fatura.

  • 309:  O valor líquido da fatura informado no arquivo não é o mesmo do valor total dos DPS do arquivo.

  • 311:  O valor líquido informado no arquivo não é igual ao da fatura.

Caso seja selecionada uma fatura de cobrança pendente diferente dos códigos acima, será apresentada a seguinte mensagem de validação: "Só é possível aprovar as faturas de cobrança com os seguintes códigos pendentes: 304, 309 ou 311".